Nämndernas ekonomiska resultat
Kommunstyrelsen och nämnder
Internredovisningens redovisade resultat för respektive nämnd 2018 i förhållande till budget 2018 och bokslut 2017. Nynäshamns kommun budgeterar med ett resultat på 15 miljoner kronor för budgetår 2019.
| Miljoner kronor | Intäkter bokslut 2018 |
Kostnader bokslut 2018 |
Netto bokslut 2018 |
Netto budget 2018 |
Resultat bokslut 2018 |
Resultat bokslut 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | 184,2 | – 349,7 | – 165,5 | – 166,8 | 1,4 | 2,6 |
| varav Mark och exploatering | 147,1 | – 162,1 | – 15,0 | – 7,5 | – 7,5 | – 4,0 |
| Socialnämnden | 135,3 | – 625,2 | – 489,9 | – 493,8 | 4,0 | 0,5 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 126,4 | – 773,2 | – 646,8 | – 647,5 | 0,7 | – 4,8 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 5,0 | – 54,1 | – 49,1 | – 48,9 | – 0,3 | 0,0 |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ej VA | 243,5 | – 316,4 | – 72,9 | – 59,7 | – 13,2 | – 13,2 |
| Vatten och avlopp | 72,4 | – 74,0 | – 1,7 | 0,0 | – 1,7 | 0,0 |
| SUMMA | 766,8 | – 2 192,6 | – 1 425,8 | – 1 416,7 | – 9,2 | – 15,0 |
| Finansförvaltningen | 1 487,2 | – 37,9 | 1 449,3 | 1 441,7 | 7,6 | 7,8 |
| Avgår interna intäkter/kostnader | – 275,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMMA KOMMUNTOTAL | 1 979,0 | – 1 955,5 | 23,4 | 25,0 | – 1,6 | – 7,1 |
Den största avvikelsen mot budget är inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och beror huvudsakligen på ökade fastighetskostnader till följd av resultatförda investeringar, rivningsarbete samt ökade konsultkostnader. Mark och exploatering redovisar en avvikelse mot budget, detta beror i huvudsak på redovisad exploateringsförlust (21 miljoner kronor) avseende Nornan 32, Nynäshamns sjukhus. Detta uppvägs delvis av positiva resultat inom andra exploateringsprojekt. Nämndernas underskott kompenseras delvis av Finansförvaltningens positiva avvikelser till följd av fortsatt låga räntekostnader. Nämndernas resultat och avvikelser kommenteras utförligare under verksamhetsberättelse för respektive nämnd.