VA-verksamheten

VIKTIGA HÄNDELSER

VA-avdelningen följde som planerat årets verksamhetsplan och arbetade fokuserat med avdelningens fyra primära mål:

1. säker och bra arbetsmiljö, med tydliga rutiner och snabba åtgärder
2. ökad driftsäkerhet, med tyngd på välplanerat och väldokumenterat drift- och underhållsarbete samt genomförande av investeringar i befintliga verk och ledningsnät, i huvudsak som totalentreprenader
3. nya VA-abonnenter i enlighet med kommunens tillväxtplaner, både vad gäller exploateringar och omvandlingsområden
4. nöjda kunder, som får snabb felavhjälpning och bra information.

Avdelningen uppnådde ett antal framgångar under året. Avdelningen fick tillstånd att ta emot avloppsvatten motsvarande 35 000 pe (personekvivalenter) till Nynäshamns reningsverk. Det gamla tillståndet var för 20 000 pe. Avdelningen fick nya vattenskyddsområden beslutade och tog fram en sårbarhetsanalys för grundvattentäkten Gorran. Dessa blir viktiga underlag i kommunens arbete med ny översiktsplan. Säkerhetsarbetet har även tagit fart vad gäller utökad provtagning, säkerhetsklassning, förbättrad redundans och utökat skalskydd. Nya avtalsformer, till exempel Dynamiskt inköpssystem (DIS), och utökat samarbete med konsulter och entreprenörer har skapat ny smidighet som möjliggör ökad investeringstakt. Ny teknik, så som schaktfria metoder, effektivare luktreducering, digital läcksökningsutrustning samt vattenmodell för beräkning av exempelvis förstärkningsbehov vid exploateringar, har positiv inverkan på både ekonomi och kvalitet.

Avdelningen ser fortfarande utmaningar vad gäller kvävereningen och följer den noga. Ett större kemikalieutsläpp kan nämnas som en ytterligare processmässig utmaning under året. Ett tvärfunktionellt team har fått i uppdrag att komma till rätta med de senaste årens kväveproblematik och 2019 klarade kommunen kraven med marginal, 8 milligram per liter. Avdelningen har kommit igång med flera stora investeringar, som ledningsnätsrenovering i Marsta och Nynäshamns centrum samt upprustning av Nynäshamns reningsverk, där markförberedande arbete (sprängning) och arbetet med en ny rötkammare påbörjats. Förfrågningsunderlag för ny biologisk rening, reservkraft och uppgradering till högspänning är andra viktiga områden som avdelningen arbetade med 2019. Konsult anlitades för upphandling och verkställande av VA-utbyggnadsplanen, med start 2020. Underhållsplan för de kommande 20 åren och en stor del av driftrutinerna finns framtagna. Stockholm Vatten och Avfall AB har meddelat att en stråkstudie för ytterligare en Stockholmsledning ska påbörjas. I slutet av året fattades beslut till VA-avdelningens fördel angående överprövning gällande upphandlingen av ledningsnätsrenovering.

EKONOMISK ANALYS

Intäkter och kostnader blev drygt 74 respektive 78 mkr 2019, vilket resulterar i ett underskott om 4 mkr. Underskottet balanseras mot tidigare års överskott på 8,4 mkr och innebär att resultatet är en budget i balans. Resterande överskott om 4,4 mkr kommer att förbrukas under 2020, vilket medför att avdelningen även 2020 planerar för en budget i balans.

Resultatet 2019 blev bättre än prognostiserade underskottet om 5,5 mkr. Dels har ändrade redovisningsregler gjort att ett tidigare bidrag i samband med en pumpstationsbyggnation måste tas i årets resultat (0,8 mkr). Dels är intäkterna för servisanslutningar i exploateringar högre än beräknat för året, 1 mkr.

Utfallet för investeringar blev strax över 50 mkr, något högre än utlovat i första tertialuppföljningen (45 mkr). Många brister inom person- och driftsäkerhet åtgärdades under året. Flera av de stora investeringarna i befintliga verk, pumpstationer och ledningsnät är påbörjade och kommer att fortgå under kommande år för att säkra VA-försörjning en för befintliga och kommande abonnenter. År 2020 planerar avdelningen att fördubbla årets investeringsutfall.

FRAMTID

Avdelningen ser att det är nödvändigt att höja taxan med cirka 4 procent årligen, utöver höjning för att kompensera prisökningar (PKV, prisindex för kommunal verksamhet), under 2021–2024. Det resulterar i en höjning om cirka 6,5 procent årligen. Detta är även i enlighet med branschorganisationen Svenskt Vattens analys av hur VA-taxan bör utvecklas i Sverige för att säkra hållbara vattentjänster över tid.

Taxehöjningen om cirka 6,5 procent per år krävs för att möta de ökade kapitalkostnader som följer av ökad investeringstakt. Investeringsramen under motsvarande period beräknas till cirka 180 mkr per år, varav 100 mkr för upprustning av befintliga ledningsnät, verk och pumpstationer samt 80 mkr för exploateringar och VA-utbyggnadsplan. Om kommunens låneutrymme inte kan möta behovet är VA-avdelningens rekommendation att kommunen skjuter ytterligare på VA-utbyggnadsplanen. Riskerna med att stoppa pågående upprustning är än större, vad gäller hälsa, miljö och ekonomi. Återanskaffningsvärdet för befintlig anläggning uppgår till cirka 6 miljarder kronor, enligt branschorganisationens beräkningsmodell. Om kommunen av ekonomiska skäl skjuter på VA-utbyggnadsplanen får det också allvarliga konsekvenser, eftersom det finns en dom där det är fastställt att kommunen måste ta över VA-ansvaret i Ekeby senast 2022. Det kräver både överföringsledning och lokalt nät.