Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna
Avsnittet innehåller en kort redogörelse för händelser av väsentlig betydelse, såsom organisationsförändringar och ingångna avtal av väsentlig betydelse enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).
SOCIALFÖRVALTNINGEN
I samband med bokslut för 2018 uppdagades att intäkter från Migrationsverket ej skulle erhållas i den omfattning som förväntades. Detta resulterade i att en genomgång av samtliga återsökningar mot Migrationsverket genomfördes under våren 2019 och rättningen av den uppbokade posten genomfördes. Det innebar för Socialnämnden en resultatpåverkan med –12,4 mkr att hantera under 2019.
Avvecklingen av verksamheten Personlig assistans i kommunal regi pågick under det första halvåret och blev färdig i juni 2019. Anledningen till att den personliga assistansen har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är kommunens ökade kostnader för verksamheten och att antalet brukare har minskat. De personer som har beslut om personlig assistans kommer att få samma hjälp som tidigare men av extern utförare.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i verksamhetsplanen för 2019 i uppdrag att genomföra organisationsförändringar för ett mer effektivt lokalutnyttjande i verksamheterna. Ett antal organisationsförändringar påbörjades och genomfördes under årets första och andra tertial då det fanns överkapacitet i vissa lokaler och andra behövde upprustning. Exempelvis beslutades att Sunnerbyskolans elever årskurs 7–9 skulle flytta till Vanstaskolan från och med höstterminen 2019.
För att hantera den ökade efterfrågan samt för att kunna nå målet att minska barngruppernas storlekar har kommunen arbetat med att etablera nya förskolor. Under våren 2019 stod konceptförskolan Cykelskogen klar och kommunen har träffat ett hyresavtal med Vaktberget Fastigheter AB för en förskola i Telegrafområdet under perioden 2020–2035. Förskolan som har tio avdelningar öppnar 2020 och förberedelser genomfördes 2019. Total kostnad för kommunen under avtalsperioden uppgår till cirka 60 mkr.
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Kommunen har slutfört inventeringen av verksamhetslokalernas skick, en inventering som visade på omfattande fuktskador på flera skolbyggnader. Arbetet med att ta fram en underhållsplan och underlag för kommunens lokalförsörjningsplan pågår. Det är viktigt för att se över hur ett effektivt fastighetsunderhåll ska kunna säkerställas i framtiden både i ett verksamhetsperspektiv och ekonomiskt.
Fastighetsavdelningen har belastats med kostnader för investeringar som har förts till resultatet, på grund av att de inte längre anses uppfylla kraven för en anläggning alternativt inte längre är aktuella att slutföra eller behöver projekteras om, på cirka 6,4 mkr. Dessutom har kostnader motsvarande 6,8 mkr driftsförts för projekteringen av Sorunda brandstation då denna har avbrutits och ska startas om med en ny detaljplaneutredning.
ÖVRIGT
Kommunen stämdes i juni 2019 av Train Alliance Sweden AB för att fastställa eventuell skadeståndsskyldighet. Detta ärende är kopplat till markanvisning och genomförande av detaljplan relaterat till en tågdepå. Eftersom ingen legal förpliktelse fanns klargjord 2019 har denna stämning inte beaktats finansiellt i kommunens årsbokslut.