Liljaskolan

Verksamhetsidé

Styrelsen ska verka för att Liljaskolan ska erbjuda ett gymnasieutbud av hög kvalitet för både yrkes- och högskoleförberedande program samt ett rikt utbud av vuxenutbildning, där uppdrag i nära samverkan med arbetsmarknaden eftersträvas.

Liljaskolan ska ge eleverna bästa möjliga grund för att möta framtidens krav. Utbildningarna ska attrahera ungdomar och vuxna av olika kön, etnicitet och social bakgrund.

Händelser av väsentlig betydelse

  • Covid-19 hade från mars en betydande inverkan på möjligheterna att bedriva undervisning av god kvalitet. Verksamheten hanterade det dock väl efter förutsättningarna.
  • Vuxenutbildningen ökade i omfattning, vilket bidrog positivt till skolan som helhet, både när det gällde kvalitet och ekonomi.
  • Projekteringen av en ny byggnad på skolans övningsområde var i slutfasen. Det bidrog till en positiv anda hos alla anställda som verkar på och runtomkring området.
  • Liljaskolan arbetade för andra året i rad med att se över organisationen och minska den i storlek, främst till följd av färre språkintroduktionselever.
  • Inriktas utredning om Liljaskolans framtida styrning och ledning resulterade i en slutrapport med förslag till förändringar i organisationsformen.

Sammanfattning av nämndens resultat

låg, ej tillfredsställande resultatnivå Ekonomi
uppfylld resultatnivå Medborgare
delvis uppfylld resultatnivå Samhällsutveckling
uppfylld resultatnivå Medarbetare

Ekonomi låg, ej tillfredsställande resultatnivå

Liljaskolan redovisade ett resultat på 1,3 mkr, 0,3 mkr mindre än resultatkravet och budgeten på 1,6 mkr.

Underskottet berodde främst på högre verksamhetskostnader än budgeterat. Det handlade i huvudsak om kostnader för anläggnings- och underhållsmaterial, självriskkostnader i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL) och personalkostnader i anslutning till varsel. Varslet fick inte full effekt på grund av att skolan gick ut med ett erbjudande om pensionsförstärkning.

Kostnaden för anläggnings- och underhållsmaterialet planerade skolan att kunna nyttja via investeringsbudgeten. Kostnaderna måste inplaneras i budgeten framöver. Självriskkostnaderna i samband med APL ska ses över tillsammans med försäkringsbolaget och företagen. Inför eventuella varsel i framtiden ska skolans möjligheter att erbjuda medarbetare pensionsförstärkning ses över, liksom de eventuella merkostnader det kan innebära.

Elevboendets underskott berodde främst på att det håller på att avvecklas.

Styrelsens övriga verksamheter hade marginella avvikelser (+/−) från budget.

mkr
Område
2020
Bruttokostnad
2020
Bruttointäkt
2020
Nettokostnad
2020
Budgetavvikelse
2019
Nettokostnad
Skolans styrelse – 0,4 0,0 – 0,4 0,0 – 0,4
Gymnasieskola – 105,3 107,1 1,8 – 0,3 – 0,9
VUX – 11,6 11,6 0,0 0,0 2,3
Uppdragsutbildning – 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2
Elevboende – 1,8 1,7 – 0,1 0,0 – 0,1
Summa – 119,3 120,6 1,3 – 0,3 1,1

Medborgare uppfylld resultatnivå

Resultaten för målen om medborgarnas delaktighet, service och nöjdhet med Liljaskolan baseras på elevenkäten (2019), medarbetarenkäten, MAE, (2020) och SCB:s medborgarundersökning (2019).

Målen nåddes i hög grad, eftersom både elever och medarbetare var nöjda. Dels upplevde medarbetarna en hög grad av arbetsgemenskap, 5,5 av 6, dels upplevde eleverna trygghet och att skolan ger dem det stöd som behövs för att de ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning.

I SCB:s medborgarundersökning förstärktes den positiva bilden. Skolan förbättrade sitt resultat jämfört med 2017 och låg över snittet i riket. Däremot behöver skolan bli ännu mer tillgänglig, öka måluppfyllelsen och stärka relationerna till medborgare och näringsliv. Det låter sig göras genom att skolan digitaliserar mer, uppdaterar hemsidan kontinuerligt och genom att den syns på sociala medier. Ett stort arbete med alla dessa delar genomfördes 2018–2020 och ska fortsätta framgent.

Samhällsutveckling delvis uppfylld resultatnivå

Liljaskolan erbjuder elever och personal goda förutsättningar att verka på skolan. Det visar sig genom låg personalomsättning, låga sjuktal, hög arbetsgemenskap och hög upplevd trygghet bland eleverna samt en hög andel elever med examen av dem som slutade sina studier vårterminen 2020. Däremot var andelen med examen vid de yrkesförberedande programmen för låg i förhållande till målet. Endast 80 procent nådde en yrkesexamen i förhållande till målet på 85 procent.

Att skolan inte nådde målet berodde till viss del på pandemin, men främst på elevernas frånvaro. För att öka andelen som når en yrkesexamen behöver elevernas närvaro öka ytterligare. Läsåret 2018/2019 var närvaron 82,1 procent och 2019/2020 85,5 procent. Läsåret 2020/2021 behöver närvaron bli minst 90 procent.

Med en närvaro på över 90 procent bör andelen elever som når examen öka. För att höja närvaron initierade Liljaskolan ett nollvisionsprojekt. Det ska leda till förändrade arbetssätt med hemmasittare och elever med ogiltig frånvaro. Projektet inkluderar all pedagogisk personal, elevhälsan och rektorerna.

Vad gäller stimulerande lärandemiljö anser skolan att stimulans och närvaro korrelerar. För att höja närvaron krävs ökad stimulans genom meningsfull undervisning och meningsfulla skoldagar som helhet, inkluderande raster, studiemiljö med mera. Skolan fortsätter att jobba med lokaler, miljöer och med att förbättra elevernas möjligheter till aktivitet under skoldagen.

Att alla elever ges möjlighet att nyttja sin maximala potential stämde delvis. När det gällde högskoleförberedande program nåddes målet, men inte när det gällde yrkesförberedande. Andelen med yrkesexamen behöver öka till minst 85 procent. Närvaro och stimulans är två viktiga faktorer som skolan kommer att jobba med läsåret 2020/2021.

I hållbar utveckling är det svårt att mäta målets två indikatorer. Det finns ännu ingen vedertagen definition på vad som räknas som miljöklassade fordon. Definitioner tenderar även att förändras av politiska beslut. Skolan arbetar på att få en modern maskin- och fordonspark genom att byta maskiner och fordon i enlighet med upphandlingar och rön om miljöklassningar. Miljöfarligt avfall hanteras regelenligt i verkstäder och servicehallar och källsortering samt utsortering av matavfall sker i hela skolan.

Målet att bidra till företagsamheten i kommunen nåddes delvis, eftersom åtta UF-företag (ung företagsamhet) ställde ut på UF-mässan. Den andra indikatorn rör APL, där elevernas nöjdhet var mycket hög, med ett resultat på 3,6 på en fyrgradig skala. Satsningen på entreprenörskap och UF fortsätter genom att skolan ska få fler elever att gå kurser, där de ges möjlighet att jobba med och driva UF-företag.

Medarbetare uppfylld resultatnivå

Enligt medarbetarenkäten upplevde personalen på Liljaskolan en hög grad av trivsel. Vad gäller ledarskap ansåg medarbetarna att det var gott, men resultat- och utvecklingssamtalen är ett tydligt utvecklingsområde. Sjukfrånvaron var 3,6 procent – ett mycket bra resultat och i nivå med 2019.

Fler kvinnor, 4,4 procent, än män, 2,9 procent, var sjukskrivna, en differens på 1,5 procent. Den större andelen kvinnor förklaras av långtidssjukskrivningar som inte var arbetsrelaterade.

Liljaskolan är en jämställd arbetsplats när det gäller arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Andelen heltidsanställda kvinnor var 86 procent och män 87 procent. Personalen bestod av 57 procent män och 43 procent kvinnor. Skillnaden i lön mellan könen var liten. Kvinnorna tjänade 101,6 procent av männens lön. Eftersom fördelningen av män och kvinnor på Liljaskolan är ganska jämn, bör dock ytterligare ett perspektiv synliggöras. Program som exempelvis bygg och anläggning, som utbildar elever inom historiskt mansdominerade yrken, tenderar att ha en tydlig övervikt av manliga yrkeslärare, medan det omvända förhållandet råder på till exempel vårdprogrammet, där de flesta yrkeslärare är kvinnor.

Framtid och förväntad utveckling

Liljaskolan har en spännande tid framför sig. Antalet ungdomar i regionen som ska börja gymnasieskolan ökar drastiskt kommande år. En stor uppgift är att skapa en skola som kan attrahera fler att söka Liljaskolan. Skolan vill ha fler sökande på samtliga program. Ett steg till en attraktivare skola är nybygget som påbörjas 2021 på skolans övre övningsområde. Det blir en helt ny byggnad för flera hundra elever och ska stå klar 2022.

Skolans styrelse behöver fortsätta fatta strategiska beslut för att skapa en sund, god och hållbar ekonomi. Det krävs för att skolan ska kunna utveckla såväl undervisningens kvalitet som lokaler, läromedel och lärverktyg. En fråga som klart faller inom området är hur Liljaskolan ska styras politiskt och ekonomiskt i framtiden.

En av styrelsens och Liljaskolans viktigaste satsningar kommande läsår och framöver är på huvuduppdraget, på att stimulera lärande hos eleverna för ökad måluppfyllelse och förbättrade studieresultat. Elever, och i synnerhet elever i behov av särskilt stöd, behöver stimuleras och ges stöd för att nå sin maximala potential. Det kräver prioriteringar och struktur både i ekonomin och i det systematiska kvalitetsarbetet.

I den ökade konkurrensen om utbildad arbetskraft är det viktigt att Liljaskolans styrelse prioriterar förebyggande åtgärder, för att medarbetarna ska må så bra som möjligt och vilja stanna på skolan. Kommunikation, delaktighet och närvarande ledare behöver prioriteras även framöver.

Va31

 


Uppföljning av särskilda uppdrag och direktiv

Liljaskolans styrelse fick i 2020 års budget uppdraget av kommunfullmäktige att genomföra följande åtaganden:

Särskilda direktiv 2020
Liljaskolan
Resultat:
Genomfört/delvis genomfört/ej genomfört
Kommentar
1. Vid inköp och/eller leasing av personbilar ska nämnden välja elbilar i första hand och laddhybrider eller motsvarande i andra hand. Inköp eller leasing av bil som ej uppfyller de två första kategorierna kräver godkännande från förvaltningschef och särskilda skäl ska dokumenteras. Delvis genomfört Delar av verksamheten kräver manuellt växlade övningskörningsfordon, vilket innebär att vissa bensin- och dieselbilar leasas. Laddhybrider leasas när fordon inte ska användas i undervisningen. Båda delarna förekom 2020.
2. Arbetet med heltider ska prioriteras i enlighet med kommunens plan. Delvis genomfört I och med varsel det första halvåret reducerades någon enstaka tjänst till deltid.
Särskilda uppdrag 2020
Liljaskolan
Resultat:
Genomfört/delvis genomfört/ej genomfört
Kommentar
3. Öka förutsättningarna för resfria möten genom att säkerställa stöd för att nyttja digital mötesteknik. Genomfört Verksamheten bedrevs till övervägande delen på distans stora delar av året. Verksamheten satsade mycket resurser på att kompetensutveckla all personal inom digital mötesteknik. Det medförde ökade möjligheter och kunnande att bygga vidare på.
4. Utreda möjlighet att genomföra ytterligare insatser för att stimulera tågresande och därmed minska flyg- och bilresorna inom förvaltningen. Genomfört Verksamheten prioriterar tåg framför flyg vid bokning av resor.