Driftredovisning
| mnkr | Intäkter | Kostnader | Nettokostnader | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Budget | Avvikelse | ||||
| Verksamhet | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
| Kommunövergripande verksamhet | 46,7 | 50,8 | – 118,7 | – 131,5 | – 72,0 | – 80,7 | – 81,2 | 0,5 | |||
| Politisk verksamhet | 0,3 | 0,9 | – 17,0 | – 17,3 | – 16,7 | – 16,4 | – 17,0 | 0,6 | |||
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 9,3 | 14,3 | – 142,6 | – 150,0 | – 133,3 | – 135,7 | – 133,5 | – 2,2 | |||
| Äldreomsorg | 124,6 | 133,4 | – 399,6 | – 403,6 | – 275,0 | – 270,2 | – 286,7 | 16,5 | |||
| Individ- och familjeomsorg | 5,5 | 7,8 | – 85,3 | – 99,8 | – 79,8 | – 92,0 | – 83,8 | – 8,2 | |||
| Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 451,9 | 454,5 | – 899,2 | – 910,7 | – 447,3 | – 456,2 | – 462,1 | 5,9 | |||
| Gymnasieskola | 44,6 | 47,0 | – 149,7 | – 163,5 | – 105,1 | – 116,5 | – 115,2 | – 1,3 | |||
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integration | 21,5 | 22,1 | – 36,1 | – 33,2 | – 14,6 | – 11,1 | – 15,5 | 4,4 | |||
| Turism- och fritidsverksamhet | 11,1 | 12,3 | – 56,9 | – 58,3 | – 45,8 | – 46,0 | – 47,4 | 1,4 | |||
| Kulturverksamhet | 3,0 | 3,3 | – 25,9 | – 30,4 | – 22,9 | – 27,1 | – 27,0 | – 0,1 | |||
| Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad | 75,9 | 87,6 | – 76,0 | – 90,3 | – 0,1 | – 2,7 | 0,0 | – 2,7 | |||
| Teknisk verksamhet, skattefinansierad | 8,0 | 14,7 | – 36,9 | – 45,6 | – 28,9 | – 30,9 | – 33,1 | 2,2 | |||
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 3,1 | 3,0 | – 9,8 | – 9,9 | – 6,7 | – 6,9 | – 7,3 | 0,4 | |||
| Plan- och byggverksamhet | 7,2 | 6,8 | – 14,1 | – 13,7 | – 6,9 | – 6,9 | – 6,7 | – 0,2 | |||
| Räddningstjänst | 0,0 | 0,0 | – 16,4 | – 16,7 | – 16,4 | – 16,7 | – 16,9 | 0,2 | |||
| Exploateringsverksamhet | 1,8 | 5,4 | – 4,7 | – 6,3 | – 2,9 | – 0,9 | – 5,6 | 4,7 | |||
| Summa verksamheter | 814,5 | 863,9 | − 2 088,9 | − 2 180,8 | − 1 274,4 | − 1 316,9 | − 1 339,0 | 22,1 | |||
| Finansiering | 255,1 | 269,3 | 1 029,2 | 1 051,7 | 1 284,3 | 1 321,0 | 1 312,9 | 8,1 | |||
| Summa | 1 069,6 | 1 133,2 | − 1 059,7 | − 1 129,1 | 9,9 | 4,1 | − 26,1 | 30,2 | |||
| mnkr | Intäkter | Kostnader | Nettokostnader | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Budget | Avvikelse | ||||
| Nämnd | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
| Kommunstyrelse | 9,1 | 10,0 | − 106,8 | − 117,3 | − 97,7 | − 107,3 | − 108,4 | 1,1 | |||
| Familjenämnd | 526,5 | 534,7 | − 1 200,0 | − 1 238,7 | − 673,5 | − 704,0 | − 704,7 | 0,7 | |||
| Vård- och omsorgsnämnd | 165,5 | 180,6 | − 576,4 | − 587,9 | − 410,9 | − 407,3 | − 421,4 | 14,1 | |||
| Teknisk nämnd | 103,0 | 128,2 | − 177,0 | − 206,9 | − 74,0 | − 78,7 | − 84,2 | 5,5 | |||
| Samhällsbyggnadsnämnd | 10,3 | 9,8 | − 24,5 | − 23,8 | − 14,2 | − 14,0 | − 14,5 | 0,5 | |||
| Valnämnd | 0,0 | 0,6 | 0,0 | − 1,6 | 0,0 | − 1,0 | − 0,5 | − 0,5 | |||
| Överförmyndarnämnd | 0,0 | 0,0 | − 2,5 | − 2,8 | − 2,5 | − 2,8 | − 3,6 | 0,8 | |||
| Revision | 0,0 | 0,0 | − 1,4 | − 1,4 | − 1,4 | − 1,4 | − 1,5 | 0,1 | |||
| Finansiering | 255,2 | 269,3 | 1 028,9 | 1 051,3 | 1 284,1 | 1 320,6 | 1 312,7 | 7,9 | |||
| Summa | 1 069,6 | 1 133,2 | − 1 059,7 | − 1 129,1 | 9,9 | 4,1 | – 26,1 | 30,2 | |||
Förklaringar till avvikelser för respektive nämnd finns under avsnittet Händelser av väsentlig betydelse. I kolumnen budget 2024 är även tilläggsanslag under året inkluderade. Jämförelsesiffrorna är rättade med hänsyn till redovisningen av finansiell leasing. Finansieringens kostnader har ökat netto med 8,6 mnkr för 2023 och det nya resultatet är därmed 9,9 i stället för 18,5 mnkr.