Sammanställning beslut om driftbudget

mnkr Budget Beslut omfördelning i internbudget Tilläggsanslag Förändrad budget Förändrad budget Tilläggsanslag Tilläggsanslag Tilläggsanslag Tilläggsanslag Tilläggsanslag Strategiska
löne-
satsningar
Summa
Kommun-
fullmäktige
§ 73/19
(2019-09-23)
Kommun-
styrelsen
§ 151/19 (2019-12-02)
Kommun-
styrelsen
§ 115/19
(2019-10-09)
Kommun-
fullmäktige
§ 143/19
(2019-11-13)
Kommun-
styrelsen
§ 148/19
(2019-12-02)
Kommun-
styrelsen
§ 71/20
(2020-04-22)
Kommun-
styrelsen
§ 108/20
(2020-06-10)
Kommun-
styrelsen
§ 118/20
(2020-08-26)
Kommun-
styrelsen
§ 140/20
(2020-10-07)
Kommun-
fullmäktige
§ 134/20
(2020-10-21)
Kommun-
styrelsen
§ 22/21
(2021-01-27)
Familjenämnden § 184/19
(2019-12-17)
  Vård- och omsorgsnämden
§ 139/19
(2019-12-19)
                 
Nämnd/
verksamhet
  Tekniska
nämnden
§ 112/19
(2019-10-17)
                   
 
Kommunstyrelse
                       
Politisk verksamhet 5,4 2,1                   7,5
Kommunövergripande 57,2 – 2,1 0,2 – 0,1 2,1     0,3   2,3   59,9
 
Familjenämnd
                       
Politisk verksamhet 1,3 0,2                   1,5
Individ- och familjeomsorg 58,3 – 0,1 0,3   – 0,3         0,1 0,2 58,5
Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskola 396,6 0,5 1,0 – 0,8 – 1,2         1,0   397,1
Gymnasieskola 102,5 – 0,3 0,1 – 0,1 – 0,4             101,8
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integration 12,8     – 0,1 – 0,2             12,5
Fritidsverksamhet 5,4 – 1,5         0,2         4,1
Kulturverksamhet 15,3 1,2 0,1                 16,6
 
Vård- och omsorgsnämnd
                       
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 114,5 1,3   – 0,2               115,6
Äldreomsorg 225,4 – 1,3 0,5 – 0,6             0,2 224,2
 
Teknik- och fastighetsnämnd
                       
Turism- och fritidsverksamhet 39,2 0,4   – 0,1               39,5
Kulturverksamhet 1,4               0,1     1,5
Teknisk skattefinansierad 28,5 – 0,4 0,4           0,7     29,2
 
Samhällsbyggnadsnämnd
                       
Miljö- och hälsoskydd 5,8   0,1     0,5           6,4
Plan- och bygglov 4,5                 0,4   4,9
 
Finansiering
                       
Lönekompensation centralt 3,8   – 2,7               – 0,4 0,7
Till kommunstyrelsens disposition 2,4         – 0,5 – 0,2 – 0,3 – 0,8 – 0,6   0,0
 
Summa
  0,0 0,0 – 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0