Investeringsredovisning
| Investeringar per nämnd och verksamhet (mnkr) |
Bokslut 2019 |
Bokslut 2020 |
Budget 2020 |
Avvikelse 2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen |
1,5 | 8,5 | 10,0 | 1,5 | |
| varav kommunövergripande | 1,5 | 8,5 | 10,0 | 1,5 | |
| Familjenämnd |
10,0 | 3,8 | 3,0 | – 0,8 | |
| varav för- och grundskoleverksamhet | 2,1 | 1,8 | 0,6 | – 1,2 | |
| varav individ- och familjeomsorg | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | |
| varav turism- och fritidsverksamhet | 0,0 | 0,7 | 0,0 | – 0,7 | |
| varav kulturverksamhet | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| varav vuxenutbildning, integrationsverksamhet och arbetsmarknad | 0,1 | 0,1 | 0,0 | – 0,1 | |
| varav gymnasieverksamhet | 5,2 | 0,9 | 2,0 | 1,1 | |
| Vård- och omsorgsnämnd |
3,5 | 0,6 | 3,8 | 3,2 | |
| varav verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | |
| varav äldreomsorg | 2,8 | 0,4 | 2,4 | 2,0 | |
| Samhällsbyggnadsnämnd |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| varav miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| varav plan- och byggverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Teknisk nämnd |
38,3 | 46,4 | 60,3 | 13,9 | |
| varav turism- och fritidsverksamhet | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | |
| varav exploateringsverksamhet | 0,0 | 4,8 | 5,8 | 1,0 | |
| varav teknisk verksamhet – skattefinansierad | 12,5 | 4,8 | 9,0 | 4,2 | |
| varav teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad | 25,0 | 36,1 | 44,8 | 8,7 | |
| Totalt |
53,3 | 59,3 | 77,1 | 17,8 |
Fleråriga projekt
| (mnkr) | Total projektbudget | Totalt utfall till och med 2019 |
Budget 2020 |
Bokslut 2020 |
Prognos hela projektperioden | Avvikelse mot årets budget |
Avvikelse totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisk nämnd Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad |
|||||||
| Överföringsledning Lövestad–Äsperöd | 27,0 | 2,8 | 21,2 | 18,6 | 27,0 | 2,6 | 0,0 |
| Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö | 37,0 | 28,5 | 3,3 | 3,5 | 33,0 | – 0,2 | 4,0 |
| Anslutningsavgifter VA i Svansjö | – 24,6 | – 23,6 | – 0,6 | 0,0 | – 23,6 | – 0,6 | – 1,0 |
| Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke | 20,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 20,1 | – 0,1 | 0,0 |
| Anslutningsavgifter VA i Hemmestorps Eke | – 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| Utbyggnad av kommunalt VA i Ljungbacken | 12,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anslutningsavgifter VA i Ljungbacken | – 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| Utbyggnad av kommunalt VA Södergård | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anslutningsavgifter VA Södergård | – 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utbyggnad Heinge vaccum | 7,1 | 0,2 | 4,5 | 0,2 | 7,1 | 4,3 | 0,0 |
| Omlastningscentral och återbruk | 18,6 | 13,2 | 5,4 | 5,5 | 18,7 | – 0,1 | – 0,1 |
| Teknisk verksamhet – skattefinansierad |
|||||||
| Exploatering Bränneriet | 5,8 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 5,8 | 0,6 | 0,0 |
| Sjöbo Väst handelsområde, södra | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 0,4 | 0,0 |
| Totalt fleråriga projekt |
97,3 | 21,6 | 39,6 | 32,7 | 94,4 | 6,9 | 2,9 |