Driftredovisning
Driftredovisning per verksamhet*
| mnkr | Intäkter | Kostnader | Nettokostnader | Justerad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfall 2019 |
Utfall 2020 |
Utfall 2019 |
Utfall 2020 |
Utfall 2019 |
Utfall 2020 |
Budget 2020 |
Avvikelse 2020 |
Budget** 2020 |
|
Verksamhet |
|||||||||
| Kommunövergripande | 35,9 | 36,9 | – 91,3 | – 93,4 | – 55,4 | – 56,5 | – 59,9 | 3,4 | – 59,9 |
| Politisk | 0,6 | 0,2 | – 10,3 | – 13,6 | – 9,7 | – 13,4 | – 14,8 | 1,4 | – 14,8 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 9 | 11,9 | – 119,5 | – 122,9 | – 110,5 | – 111 | – 115,6 | 4,6 | – 115,6 |
| Äldreomsorg | 82,8 | 105,6 | – 295,4 | – 331,9 | – 212,6 | – 226,3 | – 224,2 | – 2,1 | – 224,2 |
| Individ- och familjeomsorg | 7,6 | 5,6 | – 65,3 | – 69,3 | – 57,7 | – 63,7 | – 58,5 | – 5,2 | – 58,5 |
| Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskola | 399,9 | 402,2 | – 782,2 | – 793,7 | – 382,3 | – 391,5 | – 397 | 5,5 | – 397 |
| Gymnasieskola | 44,8 | 45,3 | – 140 | – 146 | – 95,2 | – 100,7 | – 101,9 | 1,2 | – 101,9 |
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integration | 31,5 | 23,6 | – 43,9 | – 37,3 | – 12,4 | – 13,7 | – 12,5 | – 1,2 | – 12,5 |
| Turism och fritid | 7,5 | 4,8 | – 53,1 | – 49,6 | – 45,6 | – 44,8 | – 44 | – 0,8 | – 44 |
| Kultur | 1,8 | 2,1 | – 18,8 | – 20,2 | – 17 | – 18,1 | – 18,1 | 0,0 | – 18,1 |
| Teknisk avgiftsfinansierad | 64,7 | 66,1 | – 64,7 | – 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teknisk skattefinansierad | 18,6 | 15,1 | – 44,8 | – 40,1 | – 26,2 | – 25,0 | – 29,2 | 4,2 | – 29,2 |
| Miljö- och hälsoskydd | 2,5 | 2,9 | – 7,8 | – 8 | – 5,3 | – 5,1 | – 6,4 | 1,3 | – 6,4 |
| Plan- och bygg | 3,7 | 4,7 | – 9,4 | – 9,2 | – 5,7 | – 4,5 | – 4,9 | 0,4 | – 4,9 |
| Räddningstjänst | 0,0 | 0,0 | – 14,8 | – 15,2 | – 14,8 | – 15,2 | – 15,2 | 0,0 | – 15,2 |
| Finansiering | 190,5 | 201,1 | – 202,6 | – 203,7 | – 12,1 | – 2,6 | – 4,2 | 1,6 | – 4,2 |
| Verksamhetens driftkostnader | 901,4 | 928,1 | – 1 963,9 | – 2 020,2 | – 1 062,5 | – 1 092,1 | – 1 106,4 | 14,3 | – 1 106,4 |
* Not: Väsentliga styrprinciper samt drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad återfinns i avsnittet Redovisnings- och styrprinciper.
** Justerad enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R14. Beräknad enligt den förändrade redovisningsprincipen för investeringsinkomster.
Driftredovisning per nämnd
| Netto (mnkr) | Intäkter | Kostnader | Nettokostnader | Justerad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfall 2019 |
Utfall 2020 |
Utfall 2019 |
Utfall 2020 |
Utfall 2019 |
Utfall 2020 |
Budget 2020 |
Avvikelse 2020 |
Budget** 2020 |
|
Nämnd |
|||||||||
| Kommunstyrelsen | 8,1 | 8,7 | – 83,1 | – 87,0 | – 75 | – 78,3 | – 83,0 | 4,7 | – 83,0 |
| Familjenämnden | 485,9 | 478,4 | – 1 055,2 | – 1 069,9 | – 569,3 | – 591,5 | – 592,1 | 0,6 | – 592,1 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 119,6 | 145,7 | – 443,4 | – 484,2 | – 323,8 | – 338,5 | – 340,8 | 2,3 | – 340,8 |
| Tekniska nämnden | 90,7 | 86,7 | – 158,6 | – 153,7 | – 67,9 | – 67 | – 70,4 | 3,4 | – 70,4 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 6,2 | 7,5 | – 17,6 | – 17,7 | – 11,4 | – 10,2 | – 11,9 | 1,7 | – 11,9 |
| Överförmyndare | 0,0 | 0,0 | – 2,4 | – 2,7 | – 2,4 | – 2,7 | – 2,6 | – 0,1 | – 2,6 |
| Valnämnd | 0,4 | 0,0 | – 0,7 | 0,0 | – 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Revision | 0,0 | 0,0 | – 1,3 | – 1,2 | – 1,3 | – 1,2 | – 1,2 | 0,0 | – 1,2 |
| Finansiering | 190,5 | 201,1 | – 201,6 | – 203,8 | – 11,1 | – 2,7 | – 4,4 | 1,7 | – 4,4 |
| Verksamhetens driftkostnader | 901,4 | 928,1 | – 1 963,9 | – 2 020,2 | – 1 062,5 | – 1 092,1 | – 1 106,4 | 14,3 | – 1 106,4 |