iconFörvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 59,2 mnkr, vilket var bättre än föregående års resultat på 50,8 mnkr. Sett över fem år har resultatet för kommunkoncernen överstigit 40 mnkr varje år, förutom 2018 då det var 19,4 mnkr. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling med fokus på ekonomin.

Den största delen av det förbättrade resultatet stod kommunen för, vars resultat förbättrades med 10,6 mnkr. För att möta effekterna av pandemin har kommunerna erhållit extra statsbidrag under 2020 i form av generella och riktade statsbidrag. För Sjöbos del uppgår dessa till cirka 51 mnkr och ska bland annat kompensera för lägre skatteintäkter och ökade kostnader. Förbättringen jämför med 2019 återfinns i verksamhetens resultat, det vill säga nämndernas resultat samt skatteintäkter inklusive statsbidrag. Bland annat förbättrades nämndernas överskott inklusive finansieringsansvaret jämfört med budget från 2,4 till 14,3 mnkr. En förklaring var bland annat lägre pensionskostnader med 2,1 mnkr inklusive löneskatt. Jämfört med budgetavvikelsen 2019 förbättrade kommunstyrelsen, familjenämnden och tekniska nämnden budgetavvikelsen med 2 mnkr eller mer vardera.

Kommunens bolag Sjöbohem och Sjöbo Elnät gjorde betydande positiva resultat både 2019 och 2020. Även Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund hade ett positivt resultat (0,4 mnkr).

2016 2017 2018 2019 2020
Kommunkoncernen
Verksamhetens intäkter, mnkr 364,7 360,9 358,7 361,2 363,3
Verksamhetens kostnader, mnkr 1 150,5 1 197,1 1 260,8 1 293,0 1 333,6
Årets resultat, mnkr 44,8 44,6 19,4 50,8 59,2
Soliditet, procent 32 33 33 35 37
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, procent 32 33 32 34 37
Investeringar netto, mnkr 146,7 64,2 124,7 113,5 113,2
Självfinansieringsgrad, procent 78 186 86 149 144
Långfristig låneskuld, mnkr 846,2 841,0 836,0 917,3 901,4
Antal anställda 1 693 1 782 1 730 1 719 1 877
           
Kommunen
Allmänt
Antal invånare 31 december 18 742 19 071 19 153 19 226 19 412
Skattekraft taxeringsår, procent 88,8 88,5 87,8 87,6 88,6
Skattesats kommunen 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92
           
Personal          
Antal tillsvidareanställda 1 102 1 138 1 148 1 159 1 156
Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, procent 5,75 6,03 6,10 6,31 7,68
           
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter, mnkr 274,7 954,4 264,2 261,2 270,6
Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar, mnkr 1 179,4   1 292,5 1 320,5 1 356,8
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 918,0 969,3 1 008,3 1 063,3 1 110,5
Årets resultat, mnkr 23,0 23,9 – 2,7 27,3 37,9
Balanskravsresultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag kommunen, procent 2,4 2,4 – 0,2 1,6 3,3
           
Balansräkning
Nettoinvesteringar, mnkr 64,5 28,7 42,9 53,3 59,3
Låneskuld, mnkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditet, procent 65 62 59 59 59
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, procent 65 62 58 59 59
Borgensåtagande, kr per invånare 45 305 45 047 44 876 44 688 44 237

Kommunkoncernens soliditet förbättrades 2020 och tillhörde de 33 bästa i landet 2019. Det skilde dock markant mellan soliditeten för kommunen (59 procent) och de affärsdrivande verksamheterna, främst Sjöbohem med drygt 11 procent. Inte alla år var självfinansieringsgraden 100 procent. Fortsätter nyckeltalet att ligga under 100 procent, krävs troligen lånefinansiering. Det är de affärsdrivande verksamheterna som har låneskulder till kreditinstitut. Låneskulden till kreditinstitut minskade med 23,2 mnkr.

Kommunens borgensåtagande per invånare minskade. Det berodde på att den borgen som kommunen lämnat till de kommunala bolagen för lån var oförändrad, medan befolkningen ökade. Kommunen har stora borgensåtaganden. I jämförelse med övriga Skånekommuner placerade sig Sjöbo på plats 14 år 2019 (plats 10 år 2018). Under de fem år som redovisas ovan har kommunens borgensåtagande legat stilla, medan befolkningen ökat.

Den pågående pandemin bedöms vara en väsentlig anledning till att sjukfrånvaron ökade markant. Däremot fortsatte inte antalet anställda att öka. För första gången på flera år minskade antalet.