Vatten och avlopp
Viktiga händelser
Avdelningen för vatten och avlopp kom igång ordentligt med att renovera va-ledningar, både i Nynäshamn och Stora Vika.
Vid reningsverket i Nynäshamn pågick arbete inför att flera anläggningsdelar ska tillkomma, bland annat en ny rötkammare, ny biologisk rening (SBR) och reservkraft. Arbetet dras dock med vissa förseningar. Kvävevärdena låg fortfarande nära tillståndsgränsen, men prognosen är att verksamheten klarade kraven. En stor andel av slammet som producerades 2020 godkändes för spridning på åkermark. På grund av en del kemikalieutsläpp i ledningsnätet var andelen som uppfyllde Revaqs krav lägre än tidigare år.
Flera stora byggen startade, liksom entreprenaden för att bygga den nya rötkammaren. Förvaltningen upphandlade för att bygga ut reningsverkets kapacitet med ytterligare en SBR-enhet (satsvis biologisk rening).
En översyn av va-planen pågår. Det kan innebära att den planerade utbyggnaden till befintliga fritidsområden minskas avsevärt.
Tjänsterna som driftchef och va- och renhållningschef blev vakanta. Tjänsten som driftchef tillsattes och rekryteringen till den andra tjänsten fortsätter 2021.
Löpande pågick utbyggnad och renovering av ledningsnätet för att öka kapaciteten och minska ovidkommande vatten till reningsverket. Verksamheten står de närmaste åren inför en investeringsintensiv period. Det måste samordnas med kommunens övriga investeringar.
När det gällde utbildning prioriterade avdelningen arbetsmiljön och personalen vid driftenheten genomgick och uppdaterade arbetsmiljöutbildningar.
Måluppfyllnad
Va-avdelningen ska på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt säkra leveransen av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten och dagvatten i Nynäshamns kommun.
Ett prioriterat område är att minska miljöpåverkan från vatten och avlopp. Det görs bland annat genom att man minskar tillskottsvattnet i ledningsnätet och ansluter fler till kommunalt vatten och avlopp.
Mängden näringsämnen i referensobjektet Fitunaån hade ökat sedan den förra uppföljningen. Det tros dock vara ett resultat av en lång regnperiod under hösten och fram till årsslutet. Andelen vattenförekomster som uppnådde god ekologisk status var oförändrad och låg fortfarande bara på 8 procent.
Genom uppströmsarbete innan avloppsvattnet når reningsverket ska de skadliga ämnena i det naturliga kretsloppet minska. Kommunen fortsätter sitt arbete med återvinning av fosfor från slam.
Målet är att klara tillstånds- och miljökraven för kväverening på avloppsreningsverket med god marginal. Årsmedelvärdet får inte överstiga 10 mg/l. Om det gör det innebär det miljöbrott. Målet är därför satt till 9 mg/l. Våtmark Alhagen har stor betydelse för reningsresultatet och reningen är bättre den varma årstiden. Va-avdelningen har därför olika mål för reningen varje kvartal. Årsmedelvärdet var preliminärt 7,5 mg/l.
Va-försörjningens kapacitet låg på den övre gränsen och arbete pågår för att öka den på flera anläggningsdelar. Kapaciteten i Stockholmsledningen, som normalt utnyttjas, uppgick till cirka 60 procent. Varma sommardagar med högre vattenuttag utnyttjades cirka 70 procent av maxkapaciteten. Kapaciteten i Nynäshamns avloppsreningsverk uppgick till cirka 100 procent. På reningsverket i Nynäshamn är den biologiska reningen den trånga sektorn. Arbete pågår för att få en ny SBR-eller utjämningsanläggning på plats så snabbt som möjligt, vilket kommer att höja kapaciteten.
Ekonomisk analys
Avdelningen för vatten och avlopp redovisade ett underskott om 8,5 mkr. Det budgeterade underskottet var 4,5 mkr, för att tidigare års överskott behövde kompenseras. Årets underskott behöver hämtas upp på tre års sikt enligt självkostnadsprincipen.
Att resultatet skilde sig från budget berodde främst på bättre efterlevnad av de nya bokföringsreglerna, som förtydligar fördelning av kostnader mellan investeringar och resultat. År 2020 fördes kostnader på cirka 4 mkr över från investeringar till resultatet. Det rörde bland annat förstudier, tv-inspektioner av ledningsnät och muddring, åtgärder som är till nytta i projekten, men som inte tillför anläggningen ett bestående värde.
Något fler större vattenläckor än normalt inträffade i slutet av året och fler reparations- och underhållsarbeten utfördes än budgeterat. Personalkostnaderna var mindre än budgeterat på grund av vakanta tjänster delar av året.
Avdelningen för vatten och avlopp har hittills inte märkt några stora konsekvenser av pandemin. Mer ledningsnätsmaterial köptes in och lagerhålls som en extra säkerhetsåtgärd på grund av längre leveranstider. Det är också ett proaktivt arbetssätt att minska stilleståndskostnaderna på.
Ekonomisk analys
| Resultaträkning tkr |
Utfall 2020 |
Budget 2020 |
Differens |
Budget helår 2020 |
Helårsprognos augusti |
|---|---|---|---|---|---|
| Bidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Övriga intäkter | 76,6 | 75,4 | 1,1 | 75,4 | 74,9 |
| Summa intäkter | 76,6 | 75,5 | 1,1 | 75,5 | 74,9 |
| Personal | – 16,2 | – 17,0 | 0,8 | – 17,0 | – 16,1 |
| Drift | – 68,9 | – 63,0 | – 5,9 | – 63,0 | – 63,3 |
| Summa kostnader | – 85,1 | – 80,0 | – 5,1 | – 80,0 | – 79,4 |
| Summa netto, konto | – 8,5 | – 4,5 | – 4,0 | – 4,5 | – 4,5 |
Eget kapital och resultat
Här visas ett diagram med innehåll enligt den nyss upplästa rubriken
(mkr)
Framtid
Stort fokus kommer att ligga på att tillsätta vakanta tjänster och ha rätt funktioner i organisationen.
Investeringstakten behöver ligga kvar på en hög nivå de närmaste åren om kapaciteten ska kunna höjas, men även för exploateringar, upprustning av verk och ledningsnät samt för att klara utsläppskraven för kvävereningen. Va-taxan behöver därmed justeras årligen de närmaste åren.
Ett nytt förslag till va-plan presenteras våren 2021.
Balansräkning
| tkr | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Materiella anläggningstillgångar | ||
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 312 363 | 217 105 |
| Maskiner och inventarier | 2 221 | 1 314 |
| Pågående investeringar | 41 452 | 40 266 |
| Summa anläggningstillgångar | 356 036 | 258 684 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | 6 883 | 7 870 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 883 | 7 870 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 362 919 | 266 554 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | ||
| Eget kapital | ||
| Eget kapital | 4 094 | – 4 408 |
| därav: årets resultat | 8 502 | 3 967 |
| Summa Eget kapital | 4 094 | – 4 408 |
| Avsättningar | ||
| Pensioner och liknande förpliktelser | – 4 177 | – 3 452 |
| Avsättning framtida nyinvesteringar | – 6 884 | – 6 884 |
| Summa avsättningar | – 11 062 | – 10 337 |
| Skulder | ||
| Långfristiga skulder | ||
| Förutbet anslutningsavgifter | – 98 808 | – 49 402 |
| Investeringsbidrag aktiverad investering | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | – 29 816 | – 21 607 |
| Internskuld | – 227 328 | – 180 801 |
| Summa skulder | – 355 952 | – 251 810 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | – 362 919 | – 266 554 |