Driftredovisning
Driftredovisning per verksamhet*
| mnkr | Intäkter | Kostnader | Nettokostnader | Justerad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfall 2020 |
Utfall 2021 |
Utfall 2020 |
Utfall 2021 |
Utfall 2020 |
Utfall 2021 |
Budget 2021 |
Avvikelse 2021 |
Budget** 2021 |
|
Verksamhet |
|||||||||
| Kommunövergripande | 36,9 | 38,2 | – 93,4 | – 103,9 | – 56,5 | – 65,7 | – 62,5 | – 3,2 | – 62,5 |
| Politisk | 0,2 | 0,2 | – 13,6 | – 14,7 | – 13,4 | – 14,5 | – 15,0 | 0,5 | – 15,0 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 11,9 | 10,3 | – 122,9 | – 125,1 | – 111 | – 114,8 | – 117,1 | 2,3 | – 117,1 |
| Äldreomsorg | 105,6 | 115,9 | – 331,9 | – 354,8 | – 226,3 | – 238,9 | – 235,9 | – 3,0 | – 235,9 |
| Individ-och familjeomsorg | 5,6 | 6,0 | – 69,3 | – 72,1 | – 63,7 | – 66,1 | – 64,6 | – 1,5 | – 64,6 |
| Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskola | 402,2 | 418,3 | – 793,7 | – 820,8 | – 391,5 | – 402,5 | – 406,2 | 3,7 | – 406,2 |
| Gymnasieskola | 45,3 | 43,9 | – 146 | – 146,3 | – 100,7 | – 102,4 | – 102,6 | 0,2 | – 102,6 |
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integration | 23,6 | 25,5 | – 37,3 | – 38,4 | – 13,7 | – 12,9 | – 13,6 | 0,7 | – 13,6 |
| Turism och fritid | 4,8 | 9,0 | – 49,6 | – 53,3 | – 44,8 | – 44,3 | – 44,6 | 0,3 | – 44,6 |
| Kultur | 2,1 | 1,8 | – 20,2 | – 21,8 | – 18,1 | – 20 | – 19,7 | – 0,3 | – 19,7 |
| Teknisk avgiftsfinansierad | 66,1 | 66,9 | – 66,1 | – 66,9 | 0,0 | 0,0 | – 0,0 | 0,0 | – 0,0 |
| Teknisk skattefinansierad | 10,2 | 11,5 | – 36,9 | – 37,0 | – 26,7 | – 25,5 | – 27,1 | 1,6 | – 27,1 |
| Miljö- och hälsoskydd | 2,9 | 3,3 | – 8,0 | – 9,0 | – 5,1 | – 5,7 | – 6,3 | 0,6 | – 6,3 |
| Plan och bygg | 4,7 | 5,1 | – 9,2 | – 10,6 | – 4,5 | – 5,5 | – 5,2 | – 0,3 | – 5,2 |
| Räddningstjänst | 0,0 | 0,0 | – 15,2 | – 15,4 | – 15,2 | – 15,4 | – 15,5 | 0,1 | – 15,5 |
| Exploatering | 4,9 | 11,0 | 3,2 | – 3,4 | 1,7 | 7,6 | – 2,9 | 10,5 | – 2,9 |
| Finansiering | 201,1 | 217,2 | – 203,7 | – 223,2 | – 2,6 | – 6,0 | – 6,9 | 0,9 | – 15,4 |
| Verksamhetens driftkostnader | 928,1 | 984,0 | – 2 020,2 | – 2 116,6 | – 1 092,1 | – 1 132,6 | – 1 145,7 | 13,1 | – 1 154,2 |
* Not: Väsentliga styrprinciper samt drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad återfinns i avsnittet Redovisnings- och styrprinciper.
** Justerad enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R14. Beräknad enligt den förändrade redovisning av statsbidrag utan krav på återbetalning.
Driftredovisning per nämnd
| Netto (mnkr) | Intäkter | Kostnader | Nettokostnader | Justerad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfall 2020 |
Utfall 2021 |
Utfall 2020 |
Utfall 2021 |
Utfall 2020 |
Utfall 2021 |
Budget 2021 |
Avvikelse 2021 |
Budget** 2021 |
|
Nämnd |
|||||||||
| Kommunstyrelsen | 8,7 | 9,2 | – 87,0 | – 92,8 | – 78,3 | – 83,6 | – 87,4 | 3,8 | – 87,4 |
| Familjenämnden | 478,4 | 495,5 | – 1 069,9 | – 1 104 | – 591,5 | – 608,5 | – 610,9 | 2,4 | – 610,9 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 145,7 | 154,9 | – 484,2 | – 510,9 | – 338,5 | – 356,0 | – 354,0 | – 2,0 | – 354,0 |
| Tekniska nämnden | 86,7 | 98,4 | – 153,7 | – 156,7 | – 67,0 | – 58,3 | – 70,1 | 11,8 | – 70,1 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 7,5 | 8,5 | – 17,7 | – 20,3 | – 10,2 | – 11,8 | – 12,1 | 0,3 | – 12,1 |
| Överförmyndare | 0,0 | 0,0 | – 2,7 | – 2,6 | – 2,7 | – 2,6 | – 2,8 | 0,2 | – 2,8 |
| Valnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 0,0 | 0,0 | – 0,0 |
| Revision | 0,0 | 0,0 | – 1,2 | – 1,2 | – 1,2 | – 1,2 | – 1,3 | 0,1 | – 1,3 |
| Finansiering | 201,1 | 217,5 | – 203,8 | – 228,1 | – 2,7 | – 10,6 | – 7,1 | – 3,5 | – 15,6 |
| Verksamhetens driftkostnader | 928,1 | 984,0 | – 2 020,2 | – 2 116,6 | – 1 092,1 | – 1 132,6 | – 1 145,7 | 13,1 | – 1 154,2 |