Nämndernas verksamhet

Kommunstyrelsen

Nämndens ansvarsområde

I kommun­styrelsens ansvars­område ingår kommun­gemensamma funktioner som leder, styr och ger stöd inom gemen­samma verksamhets­områden. Ansvaret innefattar bland annat kommunens personal- och ekonomi­processer, stöd och expertis inom juridik, admi­nistration, registratur samt kommunikation, inklusive kund­center. Kommun­styrelsen samordnar och leder därutöver kommunens it- och digitaliserings­arbete, hållbarhets­frågor och trygghets- och säkerhets­arbete. Kommun­styrelsen har ansvar för den strategiska lokal- och trafikförsörjningen, näringslivs­frågor samt turism.

Grunduppdrag och framgångsfaktorer

Kommun­styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings­­organ med ett helhets­ansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommun­styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommun­styrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunal­förbund.

För att fullfölja grund­uppdraget har kommun­styrelsen identifierat fem framgångs­faktorer:

• Kommun­styrelsens ledande och samordnande roll
• Strategisk kompetens­försörjning för ett hållbart arbetsliv
• Attraktivt näringslivs­klimat
• Trygghet och säkerhet
• Verksamhets­utveckling genom digitalisering och ökad digital mognad

Under året har kommun­styrelsens arbets­utskott träffat nämndernas presidium och inom ramen för sin uppsikts­plikt informerat sig om aktuella frågor inom verksamheterna. Styrelsen kan konstatera att den interna kontrollen har fungerat väl och att nämnderna tillämpat det regel­verk för intern kontroll som beslutades inför 2024.

Hur väl kommunen lyckas attrahera, rekrytera, intro­ducera, utveckla och behålla med­arbetare har en avgörande betydelse för hur kommunen ska klara sitt upp­drag idag, imorgon och i framtiden. Under året har därför kommun­styrelsen beslutat om en över­gripande kompetens­försörjnings­strategi som visar riktningen i det fortsatta arbetet.

År 2023 klättrade Lerum från plats 130 till plats 86 av Sveriges 290 kommuner i Svenskt Närings­livs rankning av företags­klimat. Förbättringen var den största i Västra Götalands­regionen. År 2024 hamnade kommunen på plats 99. Resultatet pekar på ett fortsatt behov att arbeta med attityder och bemötande från tjänste­män och politiker, då de är viktiga delar i ett attraktivt näringslivs­klimat. Samtidigt synlig­gör resultatet att det finns långsiktiga utmaningar med att möta efterfrågan på bostäder och verksamhetsmark.

Kommun­styrelsen har under året stärkt förmågan att driva den digitala utvecklingen, bland annat genom att bilda en särskild enhet för digitalisering. Styrelsen har även infört ett stort antal digitaliserings­projekt inom bland annat välfärds­teknik, nya e-tjänster och digitala lösningar för att förbättra kommunens service och effektivitet.

Den samlade bedömningen är att kommun­styrelsen i allt väsentligt har kunnat genomföra sitt grund­uppdrag enligt plan.

Prioriterade inriktningar 2024

Styrelsen fick i budget 2024 i uppdrag att genomföra åtgärder för att öka säkerhet och kris­beredskap. Därför har styrelsen inlett arbetet med att bygga upp en krigs­organisation. Det är ett arbete som tar lång tid och består av flera delar, där kontinuitets­hantering är ett viktigt område som har prioriterats under året.

Arbetet med att skapa ett tryggare Lerum fortsatte, liksom strategin att utveckla verksamheten genom digitalisering. Exempel på trygghets­skapande åtgärder har varit patrullerande ordnings­vakter och förberedande arbete för riktad kamera­övervakning på utsatta platser. Som ett led i hållbarhets­arbetet har kommunen tagit så kallade gröna lån för att göra nyinvesteringar i skolor och kretslopps­park.

Ekonomi

Årets resultat var ett över­skott med 1,7 miljoner kronor jämfört med budget. Över­skottet beror främst på lägre pensions­kostnader inom Räddnings­tjänsten Storgöteborg och ökade statliga bidrag inom vuxen­utbildning.

Nämndens nettokostnads­utveckling, som är en jämförelse mellan intäkternas och kostnadernas utveckling mellan 2023 och 2024, blev 2,7 procent vilket motsvarar 6,4 miljoner kronor. Intäkterna ökade med 4,1 miljoner kronor, vilket beror på uppstartad och utökad verksamhet. Kostnaderna ökade med 10,5 miljoner kronor. Det beror framför allt på högre personal­kostnader på grund av att ny verksamhet har startats och befintlig verksamhet har utökats, samt övriga ökningar av personal­relaterade kostnader. Övriga verksamhets­kostnader minskade då 2023 års tillfälliga kostnader för införandet av den nya politiska organisationen, logotyp­byte, förstärkning av it-miljön samt sårbarhets­analyser i händelse av kris inte blev lika stora 2024.

Utbildningsnämnden

Nämndens ansvarsområde

Utbildningsnämnden är ansvarig för för­skola, förskole­klass, grund­skola, anpassad grund­skola, fritids­hem, gymnasie­skola, anpassad gymnasie­skola, särskilda utbildnings­former och annan pedagogisk verksamhet enligt skol­lagen, samt utbildning enligt lagen om yrkes­högskolan.

Grunduppdrag och framgångsfaktorer

För att fullfölja grunduppdraget har utbildnings­nämnden identifierat fyra framgångs­faktorer:

• Ändamålsenlig skol- och förskole­struktur
• Välutbildad, legitimerad och behörig personal
• Goda utbildnings­ och undervisnings­förutsättningar
• Välfungerande systematiskt kvalitets­arbete

Nämnden uppdaterade och antog utvecklings­planen för framtidens skol­- och förskole­struktur i april 2024.

Utbildningsnämnden har analyserat läget när det gäller legitimerade och behöriga lärare och konstaterat ett behov av långsiktigt arbete med rekrytering av behöriga lärare till grund­skolorna. Andelen legitimerade förskol­lärare och legitimerade och behöriga lärare i grund­skolan ökade under året.

Andra insatser för att förbättra skolans förutsättningar är en ny läromedels­policy med fokus på tryckta läro­medel. Lärare i lägre årskurser har fått kompetens­utvecklings­insatser i matematik­undervisning. Arbetet med ett närvaro­team pågår för att förbättra elevers närvaro och utöver detta gör förskolorna och skolorna många insatser inom ramen för det systematiska kvalitets­arbetet.

Den samlade bedömningen är att utbildnings­nämnden i allt väsentligt har kunnat genomföra sitt grund­uppdrag enligt plan.

Prioriterade inriktningar 2024

I budget för 2024 beslutade fullmäktige om elva prio­riterade inriktningar inom utbildnings­nämndens ansvars­område. Bland annat fick nämnden i uppdrag att verka för att alla elever går ut med god­kända betyg och att de full­följer sina studier. För att full­göra upp­draget har nämnden bland annat gjort insatser för att öka närvaron, insatser inom matematik­undervisningen och stöd­insatser för elever som behöver det.

Resultaten för läs­året 2023/24 visar att fler elever går ut grund­skolan med god­kända betyg och att fler elever får behörighet till gymnasiet, bland annat tack vare ökad närvaro och en ökad andel elever med god­känt betyg i matematik.

Utbildnings­nämnden har också genomfört en utredning om möjligheten att minska storleken på barn­grupper och skol­klasser i för­skolan och skolan.

Ekonomi

Årets resultat innebär ett över­skott mot budget med 3,8 miljoner kronor. Över­skottet beror främst på att antalet barn i för­skolan och elever i grund­skolan blivit färre än budgeterat. Kostnaderna för hyror, administrativ personal, modersmåls­undervisning, skol­skjuts samt konsult­kostnader inom it har också blivit lägre än budgeterat.

De lägre kostnaderna för barn- och elev­peng påverkade kommunens för­skolor, pedagogisk omsorg och grund­skolor genom att de fått lägre intäkter än budgeterat, till följd av färre elever. Enheternas under­skott beror även på högre personal­kostnader i relation till mottagen barn- och elev­peng då anpassningar till det lägre barn- och elev­antalet inte fått full ekonomisk effekt 2024.

Nämnden beslutade under året om en handlings­plan utifrån det ekonomiska läget inom för- och grund­skolan, som innebär en varsam anpassning av organisationen utifrån barn- och elevantal samt ekonomiska förutsättningar. Målet är att förskole- och grundskole­enheterna ska ha en ekonomi i balans inför läsåret 2025/26.

Nämndens nettokostnads­utveckling, vilken jämför intäkternas och kostnadernas utveckling mellan år 2023 och år 2024, blev 3,5 procent, mot­svararande 50,8 miljoner kronor. Intäkterna ökade med 11,6 miljoner kronor till följd av högre stats­bidrag för stärkt kunskaps­utveckling och kvalitets­höjande åtgärder i för­skolan. Utöver det tillkom även ett nytt stats­bidrag gällande läro­medel och lärar­handledningar och ett generellt stats­bidrag för att motverka inflationen. Personal­kostnaderna ökade med 36,5 miljoner kronor, en ökning som i huvudsak är ett resultat av löne­ökningar och tillhörande kostnader. Lokal­kostnaderna ökade till följd av tillkommande lokal­hyra för Berghult­skolan och sedvanliga lokalkostnads­ökningar samt högre kostnader för städning.

Stöd- och omsorgsnämnden

Nämndens ansvarsområde

Stöd- och omsorgs­nämnden ansvarar bland annat för att säkerställa kommunens ansvar inom äldre­omsorg och insatser för funktions­nedsatta barn och vuxna. Nämnden ansvarar även för den kommunala primär­vården, etablerings­insatser för nyanlända och utförande av familje­behandlande insatser.

Grunduppdrag och framgångsfaktorer

För att full­följa grund­uppdraget har stöd­ och omsorgs­nämnden identifierat tre framgångs­faktorer:

• Ett person­centrerat och familje­centrerat arbets­sätt
• Förebyggande och tidiga insatser i alla ålders­grupper
• Ett aktivt arbete med kompetens­försörjning.

Under 2024 började nämnden förbereda verksam­heten för den nya socialtjänst­lagen som väntas träda i kraft i juli 2025, och den pågående omställningen till det som kallas nära vård. Nämnden har bland annat genomfört nuläges- och behovs­analyser utifrån social­tjänstens upp­drag för barn, vuxna och äldre. Analysen ligger till grund för den fortsatta utvecklingen mot en social­tjänst som är före­byggande, lättillgänglig och kunskaps­baserad i enlighet med lagens intentioner. Arbetet utgår från individens behov av stöd för att kunna leva så självständigt som möjligt. Nämnden samverkar med regionen för att möta mer komplicerade vård­insatser i hemmet i omställningen till nära vård.

Nämnden har även arbetat med att säker­ställa kvalitet och patient­säkerhet genom att kompetens­utveckla befintlig personal och kvalitets­säkra introduktionen av nya med­arbetare. Särskilda satsningar har gjorts på utbildning i våld i nära relation, språk­ombud, demens, samt AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Löpande kompetens­höjande insatser pågår, som flex­utbildning, med möjlighet att utbilda sig till under­sköterska på arbetstid inom äldre­omsorg och funktion­shinder.

Den samlade bedömningen är att stöd­ och omsorgs­nämnden i allt väsentligt har kunnat genomföra sitt grund­uppdrag enligt plan.

Prioriterade inriktningar 2024

I budget för 2024 beslutade kommun­fullmäktige om tio prioriterade inriktningar inom stöd- och omsorgsnämndens ansvars­område. Bland annat fick nämnden i uppdrag att utveckla fler tidiga insatser för alla mål­grupper och fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relation.

Nämnden har under året utvecklat team­samverkan och fler hälso­främjande insatser för äldre. Några exempel är behovs­anpassat stöd till invånare som enbart har insatsen trygghet­slarm, att erbjuda hälso­samtal för att före­bygga ofrivillig ensamhet, samt nya träff­punkter och mötes­platser för seniorer. Skola och social­tjänst utvecklar sitt sam­arbete för att möta barns och familjers behov av tidigt stöd. Familje­behandling i egen regi, Närvaro­teamet och Plattform Lerum är nu arbets­former som ligger helt i linje med intentionerna i den nya socialtjänst­lagen. Nämnden har även gjort en kart­läggning av behov för att utveckla stödet till yngre invånare med demens­sjukdom.

Arbetet för att minska våld i nära relation leds av en sam­ordnare som ska arbeta förvaltnings­övergripande. Sam­ordnaren ska bland annat kart­lägga sam­verkan med externa aktörer och fortsätta utbilda med­arbetare för att höja kompetensen inom området.

Ekonomi

Årets resultat för nämnden innebär ett över­skott mot budgeten med 7,2 miljoner kronor.

Över­skottet beror främst på ett erhållet stat­sbidrag för att minska andelen tim­anställda inom vård och omsorg. Över­skottet beror även på att äldre­boendet Ekebacken inte har öppnats efter ombyggnationen då behovet av platser inte har motiverat att verksamheten öppnats, samt att upphandlingen av ett nytt avtal för trygghets­skapande teknik har försenats.

Över­skottet inom nämnden dämpas av ökade kostnader för ärenden som kräver högre bemanning än budgeterat inom äldre­boende, samt av omställnings­kostnader kopplade till personal när antalet timmar minskat inom hem­tjänsten. Nämnden har även haft ökade kostnader för köpta placeringar inom bostad med särskild service.

Nämndens nettokostnads­utveckling, vilken jämför intäkternas och kostnadernas utveckling mellan år 2023 och 2024, visar en ökning med 6,4 procent, mot­svarande 50 miljoner kronor. Förutom löne­ökningar och högre personal­omkostnads­pålägg har även kostnaderna för köpta placeringar inom Bostad med särskild service ökat under 2024 jämfört med 2023.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvarsområde

Samhällsbyggnads­nämnden ansvarar bland annat för fysisk planering enligt plan- och bygg­lagen, som detalj­planer, områdes­bestämmelser och plan­besked. Nämnden ansvarar även för exploaterings­verksamhet, klimat­anpassnings-, geo­teknik-, natur­vårds- och buller­frågor. Vatten- och avlopps­verksamhet och avfalls­verksamhet ingår också i samhällsbyggnads­nämndens ansvars­område, liksom drift och underhåll av kommunens fastigheter samt kart- och mät­tekniska tjänster. Nämnden ansvarar också för kommunens måltids­verksamhet, lokal­vård och fordons­innehav.

Grunduppdrag och framgångsfaktorer

För att full­göra grund­uppdraget har samhällsbyggnads­nämnden identifierat fyra framgångs­faktorer:

• Sam­ordnade processer
• Kompetens­försörjning och kompetens­utveckling
• Kund­fokus och bemötande
• Ekonomiskt ansvars­tagande

Arbetet med att skapa en enhetlig digital samhälls­byggnads­process fortgår och bidrar till att skapa helhets­syn, effektivisera arbetet och tydliggöra ansvars­fördelningen inom verksamheten. Sektorns med­arbetare inom alla områden har fått utbildningar inom presentations­teknik, kommunikation och civil beredskap. Exploatörer och andra intressenter från närings­livet har bjudits in för att träffa förtroende­valda och representanter från förvaltningen.

Nya arbets­sätt har införts för att skapa en tydligare strategisk sam­verkan mellan samhällsbyggnads­nämndens och miljö- och byggnads­nämndens verksamhets­områden, främst inom detaljplan­arbete. Nämnden har även sett över strukturen för plan­taxa.

Den samlade bedömningen är att samhällsbyggnads­nämnden i allt väsentligt har kunnat genomföra sitt grund­uppdrag enligt plan.

Prioriterade inriktningar 2024

I budget för 2024 beslutade full­mäktige om tio prioriterade inriktningar inom samhällsbyggnads­nämndens ansvars­område. Bland annat fick nämnden i uppdrag att ta fram en planerings­strategi 2024–2034 som antogs av kommun­fullmäktige i juni. I planerings­strategin redovisas orternas framtida utveckling genom bland annat redovisning av pågående arbeten, samman­ställning av planerad översiktlig planering och redo­visning av den beräknade tillväxten.

Förhandlingar om mark­inköp pågår för ett tiotal objekt. Under året har cirka 25 hektar mark köpts in, fördelat på fyra förvärv.

Nämnden har fortsatt arbeta med att säkerställa effektiva processer inom samhälls­byggnad för att möta initiativ från exploatörer och andra intressenter. Både 2023 och 2024 har sektorn kartlagt och vid behov uppdaterat sina processer, bland annat en process för att genomföra enklare ändringar av detalj­planer. Nämnden har även utrett möjligheterna att anlägga ett verksamhets­område i Jeriko, och hösten 2024 tog Trafik­verket, Partille kommun och Lerums kommun fram en gemensam avsikts­förklaring för området.

Ekonomi

Årets resultat visade ett under­skott med 10,1 miljoner kronor mot budget. De taxe­finansierade verksamheterna redovisade ett under­skott med 10,8 miljoner kronor till följd av högre ränte- och avskrivnings­kostnader som inte täckts av årets intäkter. De skatte­finansierade verksamheterna redovisade ett över­skott på 0,7 miljoner till följd av lägre kostnader för Jeriko­projektet, konsulter, personal och livs­medel. Även lägre kostnader för kommunens fastighets­förvaltning bidrog till över­skottet. Över­skottet dämpades av högre kostnader för kommunala detalj­planer och vinter­väghållning.

År 2023 antog nämnden en handlings­plan för att lång­siktigt finna former för att balansera verksamhet och ekonomi. De åtgärder som nämnden vidtog har ännu inte fullt ut kompenserat under­skottet mot budget. Nämnden följer noga under­skottet i de taxe­finansierade verksamheterna och har beslutat om en ökning av vatten- och avlopps­taxan från och med 2025.

Nämndens nettokostnads­utveckling, som är en jämförelse mellan intäkternas och kostnadernas utveckling mellan 2023 och 2024, blev 14 procent vilket motsvarar 28,3 miljoner kronor. Intäkterna ökade med 33,1 miljoner kronor till följd av högre intäkter för vatten och avlopp, ren­hållning, hyror och detalj­planer. Kostnaderna ökade med 61,5 miljoner kronor till följd av högre avskrivnings- och kapital­kostnader. Personal­kostnaderna ökade beroende på sedvanlig löne­revision och ökad semesterlöne­skuld. Även lokal­kostnader, inklusive el- och fjärrvärme­avgifter, snö­skottning och vatten och avlopp ökade.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritids­nämnden ansvarar för kommunens folk­bibliotek, öppna ungdoms­verksamhet, kultur­skola samt för att förvalta och utveckla kommunens fritids- och frilufts­anläggningar. Nämnden bereder och betalar ut förenings­stöd till fritids- och kultur­föreningar, liksom bidrag till studie­förbund. I nämndens ansvar ingår också kommunens kultur­verksamhet, kommunens konst­samling samt arbetet med konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer. Kultur- och fritids­nämnden verkar även för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kultur­historiskt och estetiskt värde, samt främjar lokal­historisk forskning och hembygds­vårdande verk­samhet.

Grunduppdrag och framgångsfaktorer

För att genomföra grund­uppdraget på ett framgångs­rikt sätt har kultur- och fritids­nämnden identifierat fyra framgångsfaktorer:

• Medskapande och inflytande för barn och unga
• Mötes­platser
• Digital tillgänglighet och strategisk kommunikation
• Uppsökande verksamhet

Under året har bland annat elever varit med och påverkat utvecklingen inom kultur­skolan, medborgarna har fått tycka till om öppettider och utbud på kommunens bibliotek och nämnden har inrättat ”hallråd” i kommunens idrotts­hallar.

Kultur­skolans konsert­verksamhet har fokuserat på att sprida program och evenemang på olika platser i kommunen. Fritids­verksamheten har invigt nya mötes­platser och bibliotekets skapar­verkstad har fått en fast plats i Lerums bibliotek. Projektet ”Lerum läser” bidrog med sina 17 program­punkter till att skapa möten över generations­gränserna.

Den samlade bedömningen är att kultur- och fritids­nämnden i allt väsentligt har kunnat genomföra sitt grund­uppdrag enligt plan och att framgångs­faktorerna, och insatserna utifrån dessa, har bidragit positivt till resultatet. De verksamheter nämnden stödjer eller själv driver har alla en positiv utveckling av antalet besökare eller aktivitets­tillfällen.

Prioriterade inriktningar 2024

Kommunfullmäktige beslutade om tio prioriterade inriktningar för kultur- och fritids­nämnden. En är att vidta åtgärder för att Lerums kommun ska kunna medverka vid större idrotts- och kultur­arrangemang. Utifrån uppdraget tecknade nämnden avtal med Gothia Cup om boende för drygt 800 ungdomar från cirka 50 lag. På grund av vatten­sjuka spel­planer i andra kommuner fick Lerums kommun och förenings­livet i kommunen med kort varsel också tillhanda­hålla planer för matcher i två dagar.

En annan inriktning var att fortsätta med lokal­anpassningar och utveckla fritids- och frilufts­anläggningar. Det resulterade bland annat i en ny konstgräs­plan invid Hästhagen­skolan i Floda, en ny bad­brygga i Hjällsnäs­viken i Gråbo, beslut om att anlägga en ny konstgräs­plan invid Spinnare­vallen i Tollered, samt fortsatt planering av en ny komplement-­­ishall i Stenkullen.

Ekonomi

Årets resultat var ett överskott med 0,3 miljoner kronor mot budget. Överskottet beror på lägre arvodes­kostnader inom den politiska organisationen, lägre kostnader till följd av vakanser och ökade intäkter till följd av fler elever i verksamheterna.

Nämndens nettokostnads­utveckling, som är en jämförelse mellan intäkternas och kostnadernas utveckling mellan 2023 och 2024, visar en ökning med 6,3 procent, vilket motsvarar 5,0 miljoner kronor. Orsakerna är främst ökade kostnader för skötsel­avtal inom fritid och en sedvanlig ökning av löner och andra personal­kostnader.

Individnämnden

Nämndens ansvarsområde

Individ­nämnden ansvarar för myndighets­utövning enligt lagar och förordningar inom social­tjänsten, hälso- och sjuk­vård, stöd och service till funktions­hindrade samt bistånd till enskilda. Nämnden ansvarar också för myndighets­utövande uppgifter enligt lagar och förordningar inom de olika skol­formerna och för skol­skjuts.

Nämnden ansvarar för myndighets­utövning rörande alkohol­tillstånd, tobak och tobaks­liknande produkter samt nikotin­fria produkter, anordnande av visst automat­spel samt kontroll av försäljning av recept­fria läke­medel.

Nämnden ansvarar för myndighets­utövning för bostads­anpassning, parkerings­tillstånd, färd­tjänst och riksfärd­tjänst.

Grunduppdrag och framgångsfaktorer

För att full­följa grund­uppdraget har individ­nämnden identifierat tre framgångsfaktorer:

• Rätts­säker myndighets­utövning
• Före­byggande och tidiga insatser i alla ålders­grupper
• Rätt kompetens för bibehållen kvalitet

Förvaltningen gör regel­bundna egen­kontroller för att säker­ställa följsamhet till socialtjänst­processen. Vid behov utvecklar nämnden nya arbets­sätt och rutiner för att ytterligare stärka rätts­säkerheten.

Under 2024 påbörjade nämnden en nuläges- och behovs­analys inför den nya socialtjänst­lagen som väntas träda i kraft i juli 2025. Den nya socialtjänst­lagen innebär att kommunen i högre utsträckning ska arbeta före­byggande.

Den samlade bedömningen är att individ­nämnden i allt väsentligt har kunnat genomföra sitt grund­uppdrag enligt plan.

Prioriterade inriktningar 2024

Kommun­fullmäktige har beslutat om sex prioriterade inriktningar för individ­nämnden. Inriktningarna handlar främst om att säkerställa tydliga krav och uppföljning inom hand­läggning av försörjnings­stöd och att stärka arbetet mot våld i nära relation.

Nämnden beslutade under året om nya väg­ledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd. I bestämmelserna, som utgår från lagen, tydliggörs aktivitets­kravet för arbets­sökande och förutsättningarna för hem­besök vid ansökan om ekonomiskt bistånd.

För att stärka arbetet mot våld i nära relation, har social­tjänsten samlat hanteringen av myndighets­utövande social­tjänst och stöd­samtal för vålds­utsatta och vålds­utövare på en enhet.

Förvaltningen har startat införandet av individ­anpassad systematisk uppföljning (ISU) för vålds­utsatta och vålds­utövare. ISU är ett steg mot att möta den nya socialtjänst­lagens krav på kunskaps­baserad social­tjänst.

Ekonomi

Årets resultat var ett över­skott med 0,6 miljoner kronor mot budget. Över­skottet beror framför allt på lägre kostnader än budgeterat för personal och konsulter.

Nämndens nettokostnads­utveckling, som är en jämförelse mellan intäkternas och kostnadernas utveckling mellan 2023 och 2024, var 8,6 procent vilket motsvarar 6,3 miljoner kronor. Orsakerna är främst en ökning av antalet anställda, konsult­kostnader samt övriga löne­relaterade kostnads­ökningar.

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndens ansvarsområde

Miljö- och byggnads­nämnden ansvarar för kommunens myndighets­utövning i frågor som bland annat rör bygglov och miljö­ och hälso­skydd.

Grunduppdrag och framgångsfaktorer

För att fullfölja grund­uppdraget har miljö- och byggnadsnämnden identifierat fyra framgångs­faktorer:

• Rätts­säker myndighets­utövning
• Kompetens­försörjning och kompetens­utveckling
• Kundfokus och bemötande
• Förenkling

Under 2024 antog nämnden två samverkans­avtal inom sina ansvars­områden, ett inom energi- och klimat­rådgivning med Partille kommun och ett inom bygg- och miljöområdet med Partille och Härryda kommuner. Avtalen ger möjlighet till kompetens­utbyte och att hantera jävs­situationer.

På grund av färre bygglovs­ärenden har resurser från bygglovs­enheten arbetat inom områden som tillhör samhällsbyggnads­nämndens ansvar. Det har gett möjlighet att utveckla kompetensen, behålla personal och ha en bemanning i balans när konjunkturen vänder uppåt.

Verksamheterna införde under året förenklad del­givning för att effektivisera del­givning av beslut. Flera e-tjänster har också förbättrats och verksamheterna har arbetat vidare med process­kartläggning. En e-tjänst har införts där invånarna kan boka ett möte, fysiskt eller digitalt, med en bygglovs­handläggare.

Den samlade bedömningen är att miljö- och byggnads­nämnden i allt väsentligt har kunnat genom­föra sitt grund­uppdrag enligt plan.

Prioriterade inriktningar 2024

För miljö- och byggnads­nämnden har kommun­fullmäktige beslutat om tre prioriterade inriktningar. Nämnden ska säkerställa en handläggnings­tid för bygg­lov om tio veckor (från komplett ansökan), arbeta särskilt med ett ökat NKI (nöjd-kund-index) samt stärka digitaliseringen och automatiseringen av bygglovs­processen.

För att säkerställa handläggnings­tiden för bygglovs­ärenden har nämnden arbetat med att förenkla processer, rutiner och mallar. Antalet ansökningar via kommunens e-tjänst ökade 2024, vilket tillsammans med en bemanning i balans har kortat handläggnings­tiderna. 2024 översteg elva ärenden tio veckors handläggnings­tid, att jämföra med 33 ärenden 2023.

När det gäller NKI har nämnden analyserat resultat från tidigare NKI-mätningar och sett att det finns behov av bättre åter­koppling och att skapa rätt förväntningar. Resultatet för 2024 kommer i april 2025.

Nämnden har börjat utveckla en robotisering av bygglovs­beslut, och har redan automatiserat vissa delar av bygglovs­processen under året för att minska antalet handläggnings­moment.

Ekonomi

Årets resultat var ett under­skott med 0,5 miljoner kronor mot budget. Under­skottet beror på lägre intäkter än beräknat från samhällsbyggnads­nämnden. Nämnden har inte beslutat om en åtgärds­plan för en ekonomi i balans under 2024 eftersom antalet bygglovs­ärenden väntas öka till mer normala nivåer de kommande åren.

Nämndens nettokostnads­utveckling, som är en jäm­förelse mellan intäkternas och kostnadernas utveckling mellan 2023 och 2024, blev – 7,6 procent vilket mot­svarar en minskning med 1,4 miljoner kronor. Intäkterna för bygg­lov ökade med 0,7 miljoner kronor medan personal­kostnaderna minskade med 1,6 miljoner kronor på grund av att vakanta tjänster inom bygg­lov inte har tillsatts.

Överförmyndarnämnden

Nämndens ansvarsområde

Överförmyndar­nämnden utövar tillsyn över gode män och för­valtare, föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar samt särskilt förordnade förmyndare. Nämndens verksamhet bedrivs genom avtals­samverkan med Alingsås och Ale kommuner.

Grunduppdrag och framgångsfaktorer

För att fullfölja grund­uppdraget har överförmyndar­nämnden identifierat tre framgångs­faktorer:

• Rätts­säker myndighets­utövning
• Ändamåls­enlig avtals­samverkan
• Tillsyn med få anmärkningar

Läns­styrelsen har efter inspektion av nämnden konstaterat att överförmyndar­nämnden arbetar i enlighet med gällande lag­stiftning och före­skrifter och har inte funnit någonting som föranleder kritik. Avtals­samverkan har under året utökats till att omfatta Lerum, Alingsås och Ale kommuner.

Ekonomi

Årets resultat var ett över­skott med 0,1 miljoner kronor vilket förklaras av lägre arvodes­kostnader för ställ­företrädare och gode män än budgeterat.

Valnämnden

Val­nämnden ansvarar för genom­förandet av de allmänna valen till riksdag, region och kommun samt EU-val och folk­omröstningar. Under 2024 var det EU-val.

Grunduppdrag och framgångsfaktorer

För att fullfölja grund­uppdraget har valnämnden identifierat en framgångs­faktor:

• Rätts­säkra val

Valet genomfördes den 9 juni med förtids­röstning under perioden 22 maj till 9 juni. Val­nämndens arbete har fungerat väl och fullgjort upp­draget så att valet genom­förts på ett korrekt och rätts­säkert sätt.

Ekonomi

Årets resultat var ett över­skott med 0,1 miljoner kronor vilket förklaras av ett högre stats­bidrag än budgeterat.